Использован релиз 21.128
НДС по билетам к месту командировки отражается в учете на момент представления сотрудником авансового отчета.
Для того, чтобы зачесть входной НДС при покупке билетов необходимо выполнить следующее:
- Откройте авансовый отчет, по которому надо отразить НДС за билеты (рис. 1).
- Выберите режим отражения НДС: либо принятие к вычету по счет-фактуре, либо принятие к вычету по БСО или иному документу.
Рис. 1
НДС будет учтен в регистре НДС предъявленный, и далее принят к вычету стандартными средствами конфигурации.
При принятии НДС к вычету по счет-фактуре реквизиты счета-фактуры надо указать по ссылке «Указать реквизиты» в графе «Счет-фактура» табличной части «Расходы», далее ссылка меняет вид на номер и дату, а сам документ «Счет-фактура» создается автоматически при проведении авансового отчета. При указании счета-фактуры или принятии к вычету по БСО или иному документу потребуется заполнить поле «Контрагент».
