Использован релиз 2.5.17
На сумму полученной предоплаты организация-продавец выставляет покупателю счет-фактуру. В программе предусмотрена возможность автоматического формирования счета-фактуры на аванс.
- Меню: Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС – Счета-фактуры на полученные авансы.
- Укажите период, за который следует сформировать счета-фактуры на полученные авансы.
- Кнопка «Заполнить авансы» на закладке «Формирование счетов-фактур на аванс» (рис. 1).
Рис. 1
- Табличная часть автоматически заполнится документами, на основании которых поступил аванс.
- Кнопка «Сформировать счета-фактуры» (рис. 2).
- В поле «СФ (сумма)» будет указана сумма документа с подтверждающей отметкой о сформированном счете-фактуре.
- Чтобы посмотреть счет-фактуру, дважды щелкните левой кнопкой мыши по полю «СФ (сумма)».
Рис. 2
Если документ оплаты создан на основании заказа клиента, в список товаров в печатной форме счета-фактуры будет перенесена номенклатура из заказа (рис. 3). Если заказ клиента не использовался в качестве документа – основания для документа оплаты, то в наименовании товара в печатной форме счета-фактуры будет указано «Предварительная оплата».
Рис. 3
