В том случае, если поставщик предоставил счет-фактуру, в документе поставки следует выполнить команду Зарегистрировать счет-фактуру. В новом счете-фактуре вводится информация о номере и дате документа, предъявленного поставщиком.
После регистрации предъявленного счета-фактуры в документе поставки показываются номер и дата предъявленного счета-фактуры.
Список зарегистрированных полученных счетов-фактур можно посмотреть в журнале Документы НДС (все) (раздел Финансовый результат и контроллинг – НДС – Счета-фактуры и таможенные документы).
Предусмотрена возможность создания одного счета-фактуры по нескольким документам поставки. В этом случае новый документ Счет-фактура полученный создается из списка Документы закупки (все), и в нем указываются несколько документов поставки одного контрагента.
